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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-02-13 16:38

固定資產(chǎn)  累計折舊怎么算?

佟老師 解答

2019-02-13 16:08

你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用,對損益有影響

文望望_????_ 追問

2019-02-13 16:10

如果年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)  是不是未分配利潤就多計了

佟老師 解答

2019-02-13 16:12

是的,利潤就虛增了

文望望_????_ 追問

2019-02-13 16:14

2018年時0報稅  今年再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用的話  老師 有沒有問題呢?

佟老師 解答

2019-02-13 16:15

18年一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?金額是多少?

文望望_????_ 追問

2019-02-13 16:17

是的  我一直是出納  才接觸會計 不太懂 所以也不知道結(jié)轉(zhuǎn)  有二十幾萬

佟老師 解答

2019-02-13 16:21

那你要用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整就行了

文望望_????_ 追問

2019-02-13 16:22

好的 謝謝老師   去年購入的固定資產(chǎn)  我今年是不是需要計提折舊啊?  汽車

佟老師 解答

2019-02-13 16:25

購入的次月開始計提折舊

文望望_????_ 追問

2019-02-13 16:26

會計分錄是什么?  去年沒折舊今年還可以計提么?

佟老師 解答

2019-02-13 16:28

你補提折舊,借;成本費用  貸:累計折舊

文望望_????_ 追問

2019-02-13 16:30

好的   是直線法計算么? 
下面的只有費用化需要結(jié)轉(zhuǎn)吧  其他不需要吧?

佟老師 解答

2019-02-13 16:32

你這些加班,工資,沒有在費用化下核算嗎?還是這個是別的用途

文望望_????_ 追問

2019-02-13 16:34

我是另外設(shè)立的研發(fā)費用 下面的明細(xì)科目  和費用化是同一個總科目

佟老師 解答

2019-02-13 16:36

這些跟哪都需要進行結(jié)轉(zhuǎn)的

文望望_????_ 追問

2019-02-13 16:37

知道了  老師  我把總金額一起做一筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)就可以了吧?

佟老師 解答

2019-02-13 16:44

你最好按照明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn) 
借:管理費用 
貸:研發(fā)支出-費用化支出 
                     -工資 
                    -獎金等等

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您好,資產(chǎn)負(fù)債表中開發(fā)支出項目只體現(xiàn)資本化支出部分,研發(fā)支出期末結(jié)轉(zhuǎn)到研發(fā)費用去了。
2020-04-10 12:23:50
你好,按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定,期(月)末,應(yīng)將研發(fā)支出科目歸集的費用化支出金額轉(zhuǎn)入“管理費用”科目,借記“管理費用”科目,貸記本科目(費用化支出)。
2018-04-04 17:31:05
你好,月末就會結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-04-07 16:32:15
沒事 再這個月結(jié)轉(zhuǎn)計入管理費用
2019-08-09 15:45:40
研發(fā)費用需要費用化,研發(fā)支出需要加計扣除
2017-06-13 09:50:23
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