老師，你好，我們公司有一筆個人去稅局代開的勞務費的發(fā)票，4000元，牽扯公司給代繳的（4000-800）*20%的640的個稅，所以實付3360，這筆分錄該怎么做？后面附什么原始憑證？發(fā)票和個人的身份證復印件，640的金額該怎么體現(xiàn)呢？

答： 你好 借 管理費用-勞務費 貸銀行存款 應交稅費

問下，報銷的做成勞務費可以嗎？需要什么原始憑證？

答： 您好 1、支付勞務費，可以讓對方提供勞務發(fā)票，根據(jù)勞務發(fā)票作為記賬憑證的依據(jù)。 2、如果對方不能提供勞務發(fā)票，單位也可以編制勞務費支出單據(jù)作為記賬憑證的原始憑證。但是，使用勞務支出單入賬，單位要代扣代繳個人所得稅。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

如果總包方直付農(nóng)民工工資比如50萬，兩邊都可以用工資表和回單做原始憑證?，F(xiàn)在問題是，這50萬，勞務方是否根據(jù)這50萬開發(fā)票給總包方？問題在于，甲方每次直付大金額農(nóng)民工工資，勞務方都可以根據(jù)工資表給甲方開勞務費的發(fā)票？（可是之前有個概念是 工資表發(fā)工資可以不用開發(fā)票吧？）是不是概念有混淆。開發(fā)票不是看工資表甲方直付了多少？

答： 同學你好 對的 這個要看甲方付了多少的