zmh 追問

2019-02-13 15:25

沒有影響嗎

王晶老師 解答

2019-02-13 15:39

沒有影響沒事的，現(xiàn)實(shí)中沒事

zmh 追問

2019-02-13 15:41

我上網(wǎng)查了說是必須在第13個月抵扣，不能在第13個月以后

zmh 追問

2019-02-13 15:42

我這個情況就是在第13個月后的第14個月抵扣的了

王晶老師 解答

2019-02-13 15:46

是，稅法是這樣說的，但是現(xiàn)實(shí)賬務(wù)處理中，如果你第13個月沒有開具發(fā)票也是無法抵扣的，具體還要看實(shí)際

zmh 追問

2019-02-13 15:51

你說的沒有開發(fā)票，是指我公司開出去的銷項(xiàng)稅票，是嗎

zmh 追問

2019-02-13 15:52

就是如果第13個月我們沒開銷項(xiàng)稅票就會順其自然帶到第14個月去抵扣，是這個意思嗎

王晶老師 解答

2019-02-13 15:52

是的，或者是開出去發(fā)票了但是有留底稅額也是抵扣不了的

zmh 追問

2019-02-13 15:54

這種情況可以理解，我明白。可是實(shí)際上我公司第13個月有開銷項(xiàng)票

王晶老師 解答

2019-02-13 16:03

哦，然后是忘記這一筆了嗎

zmh 追問

2019-02-13 16:18

不是的，是時間推算錯了

zmh 追問

2019-02-13 16:19

導(dǎo)致后面有十幾個月順延下來都是這個情況了

zmh 追問

2019-02-13 16:21

從2017年7月開始抵扣第一筆，然后順延后面十幾個月都是在第14個月抵扣的了

zmh 追問

2019-02-13 16:22

然后我司每個月都會開銷項(xiàng)票

zmh 追問

2019-02-13 16:23

這樣的情況，會有什么影響

王晶老師 解答

2019-02-13 16:43

沒事，沒關(guān)系，晚一個月沒有關(guān)系，又沒有漏稅

zmh 追問

2019-02-13 16:52

晚1個月應(yīng)該不會抵扣無效吧

zmh 追問

2019-02-13 16:56

如果有問題的話，從2017年7月到現(xiàn)在的話，報(bào)稅應(yīng)該早就暴露出來問題了，對嗎

王晶老師 解答

2019-02-13 16:58

不會無效的，是的，沒事

zmh 追問

2019-02-13 18:37

好的，感謝了

王晶老師 解答

2019-02-13 19:22

呃呃，不用客氣的了