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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-02-13 10:28

你好 可以做 走以前年度損益科目來做

地平線上 追問

2019-02-13 10:41

您好,樂老師。這樣寫可以嗎: 
借:管理費用 3500   貸:庫存現金3500;  
借:以前年度損益調整3500,貸:管理費用3500; 
借:利潤分配——未分配利潤  3500        貸:以前年度損益調整     3500

地平線上 追問

2019-02-13 10:43

另外,這個對18年最后一個季度的所得稅,和年度所得稅有影響嗎?

meizi老師 解答

2019-02-13 10:43

你好 如果你跨年的損益科目的話是這樣寫即可  借:以前年度損益調整3500,貸:銀行或者現金3500; 
借:利潤分配——未分配利潤 3500 貸:以前年度損益調整 3500

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