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岳老師

職稱： 注冊會計師、注冊稅務師

2019-02-12 16:09

轉登記納稅人尚未申報抵扣的進項稅額以及轉登記日當期的期末留抵稅額，計入“應交稅費—待抵扣進項稅額”核算。

橘子 追問

2019-02-12 16:13

老師   貸： 應交稅費-未交增值稅  對嗎？

岳老師 解答

2019-02-13 10:57

貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）

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轉登記納稅人尚未申報抵扣的進項稅額以及轉登記日當期的期末留抵稅額，計入“應交稅費—待抵扣進項稅額”核算。
2019-02-12 16:09:40
轉入應交稅費-待抵扣稅款
2018-12-10 21:02:09
借：營業外支出 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）
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申請轉為小規模納稅人，進項稅額要做進項稅額轉出處理（計入成本）
2018-12-21 10:42:31
借庫存商品貸應交稅費-應交增值稅-進項轉出
2019-01-16 15:06:10
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