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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-02-12 14:49

您2018年是如何做賬的呢? 
只是做的預收還是將發票全部做賬了呢?

大漂亮 追問

2019-02-12 14:52

借管理費用貸銀行存款

大漂亮 追問

2019-02-12 14:52

全部做賬了

宸宸老師 解答

2019-02-12 14:53

貨物已經收到并且也做賬了對嗎?那您這邊還需要將貨物退回的吧?

大漂亮 追問

2019-02-12 14:57

就是一些技術費用

大漂亮 追問

2019-02-12 14:58

宸宸老師 解答

2019-02-12 14:58

你當時如何做賬的,全部重回就可以了。

大漂亮 追問

2019-02-12 15:01

那我寫一個紅字的沖回,從新做賬是嗎

宸宸老師 解答

2019-02-12 15:03

直接紅沖掉就可以了

大漂亮 追問

2019-02-12 15:04

那這個月又收到了人家給退回來的錢,不能不做賬吧

宸宸老師 解答

2019-02-12 15:05

您當時是做了 
借:管理費用   
  貸:銀行存款 
那您這個月需要對方開具紅沖發票,并且做紅沖分錄: 
借:管理費用 (紅字) 
   貸:銀行存款   (紅字)

大漂亮 追問

2019-02-12 15:07

那對方沒給紅沖的發票咋辦

宸宸老師 解答

2019-02-12 15:08

這個您只能跟對方溝通

大漂亮 追問

2019-02-12 15:10

好的,謝謝您

宸宸老師 解答

2019-02-12 15:11

不客氣的,祝您工作順利

大漂亮 追問

2019-02-12 15:49

那如果我公司替別的公司付電費,如何做賬

宸宸老師 解答

2019-02-12 15:57

開票是開給你們的嗎?

大漂亮 追問

2019-02-12 16:02

是的

宸宸老師 解答

2019-02-12 16:03

借:其他應收款 
   貸:銀行存款 
為什么替別的公司代付,是關聯公司嗎

大漂亮 追問

2019-02-12 16:09

是的

宸宸老師 解答

2019-02-12 16:15

那您在收到發票的時候, 
借:管理費用等 
  貸:銀行存款等 
然后在內部對賬的時候,可以設置一個“內部往來”科目。自己做個電費清單 
借:內部往來 
   貸:其他業務收入——電費

大漂亮 追問

2019-02-12 16:21

好的,謝謝老師

宸宸老師 解答

2019-02-12 16:24

不客氣的,祝您工作順利

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相關問題討論
您2018年是如何做賬的呢? 只是做的預收還是將發票全部做賬了呢?
2019-02-12 14:49:44
你好,可以不用做賬務處理
2017-05-22 17:12:28
你好,這里的預收發票是什么意思呢??
2022-09-08 19:50:35
你好,可以先按照銀行回單先記賬
2019-05-03 15:37:12
你好,只能繼續給銀行打電話查詢
2020-07-01 15:39:04
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