檸檬樹 追問

2019-02-12 15:54

老師，我的2017和2018的大病醫療都走到個人應承擔的工資了，但是還沒扣款，我想調到福利費里，現在調可以嗎？請問分別怎樣調賬好？

meizi老師 解答

2019-02-12 15:56

你好 你之前怎么做賬的 分錄是什么

檸檬樹 追問

2019-02-13 13:45

之前大病這塊就做了交社保的賬，2017/2018都是這個分錄，借：應付職工薪酬-工資 650 貸：銀行存款650。 
現在想把這兩筆都調到福利費里，請問：分錄怎么做，要不要在工資表上體現？

meizi老師 解答

2019-02-13 13:46

你好 你這個分錄不涉及損益 直接把借：應付職工薪酬-工資 650 貸：銀行存款650。 紅沖了 然后做正確的即可

檸檬樹 追問

2019-02-13 13:55

這650要體現在工資表上嗎？

meizi老師 解答

2019-02-13 13:57

你好  如果這個錢是你公司負擔的話 你就做到福利費里面 如果是個人承擔 公司先墊付的你就計入其他應收款

檸檬樹 追問

2019-02-13 14:41

是公司承擔，想做到福利費，但是福利費的科目是 應付職工薪酬-福利費，這個需要列到工資表上，一塊算個稅和工會經費嗎？

meizi老師 解答

2019-02-13 14:42

你好 是的 這個福利費的話要并入工資交個稅的  會產生工會經費

檸檬樹 追問

2019-02-13 14:53

這樣的話2018年的好操作，這個月報12月工資時一并報上就行了；那2017年的怎么調呢？若調進福利費，2017的個稅和工會經費又要改，不好改啊！怎么做呢？

meizi老師 解答

2019-02-13 15:03

你好 2月報1月個稅 個稅都是按月來報 如果你合計來報的話個稅多算的