金稅盤的480元除了已經(jīng)在增值稅減免稅申報明細表中填列，增值稅納稅申報主表中沒有自動反饋，在主表中的第23項應納稅額減征額欄填了-480，是這樣填嗎？

王晶老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-02-12 13:10

你好，填寫的是480，不是-480

樂樂追問

2019-02-12 14:31

年前我打過電話12366，是他們讓我填-480？

樂樂追問

2019-02-12 14:40

是不是把23項那欄寫480，保存提交申報就0K了，留底稅額的話是不是到2月初的時候才會顯示2011208.92？這個月只要這么填？

樂樂追問

2019-02-12 14:46

第23項填了480，在保存的時候出現(xiàn)提示“增值稅納稅申報表主表第23行“應納稅額減征額”應小于等于第19行與第21行之和,不足抵減結轉下期”

王晶老師解答

2019-02-12 15:52

你這個月不交稅不用填寫啊

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