主要做內帳，借：應付賬款貸：主營業務收入能做分錄嗎？

張艷老師

職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-02-11 10:54

不能這樣做的，您是要和客戶抵減欠款嘛？

利軍追問

2019-02-11 11:02

我們是建筑施工小規模納稅人，主要業務是收取管理費用，但是工程款要打到我們公戶然后扣除費用后再給他們，這個費用包括我們的主營業務收入

張艷老師解答

2019-02-11 11:03

您這個屬于掛靠業務吧？如果是的話，抱歉，幫您解答不了。沒有接觸過掛靠業務。

利軍追問

2019-02-11 11:05

是的老師

利軍追問

2019-02-11 11:05

謝謝老師

張艷老師解答

2019-02-11 11:07

沒能幫到您，非常抱歉。
建議您可以就此問題向其他老師進行提問。
祝您新春快樂！

精選問題

老師，簡易計稅項目，比如我今天開了10萬元的發票，就問

你好，分錄沒有問題。答
老師，請問什么是土地交易綜合服務費，收到這張增值問

你好，你們是買了一個土地是不是答
老師你好，請問存在開票或代開記錄,且當前全鏈條發問

是一個公司，現在正在預檢注銷的事宜，然后在辦稅大廳反饋的紙質件中就有這么一條答
公司收購一家公司后，賬務交接完后，怎么開始做賬？問

接著之前的來做你接收了多少他的余額就應該是多少不對的讓對方調整你們接了之后業務發生了那些做那些你們接著之前的軟件還是換了答
增值稅留底剩0.01元有沒有什么影響，怎樣進行賬務問

影響：通常無實質負面作用，可下期抵扣，一般不符留抵退稅條件。賬務處理：可不處理，留在 “應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額）” 借方下期繼續抵扣；也可因四舍五入等差異，借 “應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額轉出）” 0.01 元，貸 “主營業務收入” 0.01 元平賬。答

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