備考中…………… 追問

2019-01-31 14:16

老師我們是物流企業，大車柴油票，油已用，但票未到，如何暫估入庫

maize老師 解答

2019-01-31 14:18

你直接按你們實際發生入賬就可以，你這個有發票之前咋做的？

maize老師 解答

2019-01-31 14:18

只是這個應付賬款是掛暫估款不是直接掛供應商

備考中…………… 追問

2019-01-31 14:19

又發票時直接進的主營業務成本

maize老師 解答

2019-01-31 14:24

那你做主營業務成本貸應付賬款 暫估款

備考中…………… 追問

2019-01-31 14:25

然后下月咋做

備考中…………… 追問

2019-01-31 14:25

下月沖回，按實際做

maize老師 解答

2019-01-31 14:26

借主營業務成本 負數 貸應付賬款 暫估款 負數

備考中…………… 追問

2019-01-31 14:27

款也付了，發票沒開出來，是不是應該做借主營業務成本應交稅費待認證貸銀行存款

maize老師 解答

2019-01-31 14:29

你之后按實際做就可以你都沒發票咋做待認證進項稅額這個是有發票才可以做

備考中…………… 追問

2019-01-31 14:31

款已給石油公司付，油也用完了，就是這月他們開不進票來，我沒成本

maize老師 解答

2019-01-31 14:33

借主營業務成本貸應付賬款暫估款，你付款做借應付賬款 供應商貸銀行掛明細不一樣

備考中…………… 追問

2019-01-31 14:35

哦也行了

備考中…………… 追問

2019-01-31 14:35

好吧

maize老師 解答

2019-01-31 18:09

滿意請給五星好評，謝謝。