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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-01-31 09:46

您好,計算如下。 1.A 本期實際繳納銷項稅額=(2060-515)/1.03*0.03=45萬。B,因是簡易征收項目,不可以抵扣進項稅額。所以選擇供應(yīng)商的時候需要考慮含稅價報價最低的做為合作商。針對此題,含稅價已經(jīng)告訴我們,所以選擇一般納稅人還是小規(guī)模納稅人都可以 2.一般計稅項目,銷項稅額=330/1.1*0.1=30萬,因是一般計稅項目,所以我們選擇一般納稅人可以開具專票進行抵扣的。材料進項=150*0.16=24萬,分包商進項稅額=50/1.1*0.1=4.5, 當(dāng)月可以抵扣的進項合計 24+4.5=28.5,當(dāng)月實際繳納銷項稅額=30-28.5=1.5萬。所以選擇一般納稅人更加劃算

小黎老師 解答

2019-01-31 09:47

您好,開具人工發(fā)票的時候,需要注意選擇有勞務(wù)資質(zhì)的派遣機構(gòu)開具發(fā)票。

小黎老師 解答

2019-01-31 09:50

開具6%的專票,是可以抵扣進項稅額的

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您好,計算如下。 1.A 本期實際繳納銷項稅額=(2060-515)/1.03*0.03=45萬。B,因是簡易征收項目,不可以抵扣進項稅額。所以選擇供應(yīng)商的時候需要考慮含稅價報價最低的做為合作商。針對此題,含稅價已經(jīng)告訴我們,所以選擇一般納稅人還是小規(guī)模納稅人都可以 2.一般計稅項目,銷項稅額=330/1.1*0.1=30萬,因是一般計稅項目,所以我們選擇一般納稅人可以開具專票進行抵扣的。材料進項=150*0.16=24萬,分包商進項稅額=50/1.1*0.1=4.5, 當(dāng)月可以抵扣的進項合計 24+4.5=28.5,當(dāng)月實際繳納銷項稅額=30-28.5=1.5萬。所以選擇一般納稅人更加劃算
2019-01-31 09:46:03
你好! 我看一下
2019-01-30 20:04:14
你好,計算下回復(fù)你
2019-01-30 21:19:00
同學(xué)你好: 問題一:借:固定資產(chǎn)4700 無形資產(chǎn)850 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)799 貸:股本3000 資本公積-股本溢價4700%2B850%2B799-3000 問題2:借:管理費用 55000 貸:應(yīng)付職工薪酬 55000 借:應(yīng)付職工薪酬 55000 貸:累計折舊-汽車折舊15000(15*1000) 其他應(yīng)付款40000(5*8000) 問題3:按照上述兩種付款方式計算的內(nèi)含利率為6%。考慮到乙公司付款時間和產(chǎn)品交付時間之間的間隔以及現(xiàn)行市場利率水平,甲公司認為該合同包含重大融資成分,在確定交易價格時,應(yīng)當(dāng)對合同承諾的對價金額進行調(diào)整,以反映該重大融資成分的影響。假定該融資費用不符合借款費用資本化的要求。 問題4:甲公司的賬務(wù)處理為: (1)2×18年1月1日收到貨款   借:銀行存款     400     未確認融資費用  49.44   貸:合同負債      449.44 (2)2×18年12月31日確認融資成分的影響   借:財務(wù)費用——利息支出     24(400×6%)   貸:未確認融資費用    24 (3)2×19年12月31日交付產(chǎn)品   借:財務(wù)費用——利息支出     25.44(424×6%)   貸:未確認融資費用    25.44   借:合同負債     449.44   貸:主營業(yè)務(wù)收入    449.44
2020-07-14 08:49:11
您好,正在解答中請稍等。
2024-02-14 00:13:34
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