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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-01-31 09:46

您好,計算如下。 1.A 本期實際繳納銷項稅額=(2060-515)/1.03*0.03=45萬。B,因是簡易征收項目,不可以抵扣進項稅額。所以選擇供應商的時候需要考慮含稅價報價最低的做為合作商。針對此題,含稅價已經告訴我們,所以選擇一般納稅人還是小規模納稅人都可以 2.一般計稅項目,銷項稅額=330/1.1*0.1=30萬,因是一般計稅項目,所以我們選擇一般納稅人可以開具專票進行抵扣的。材料進項=150*0.16=24萬,分包商進項稅額=50/1.1*0.1=4.5, 當月可以抵扣的進項合計 24+4.5=28.5,當月實際繳納銷項稅額=30-28.5=1.5萬。所以選擇一般納稅人更加劃算

小黎老師 解答

2019-01-31 09:47

您好,開具人工發票的時候,需要注意選擇有勞務資質的派遣機構開具發票。

小黎老師 解答

2019-01-31 09:50

開具6%的專票,是可以抵扣進項稅額的

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您好,計算如下。 1.A 本期實際繳納銷項稅額=(2060-515)/1.03*0.03=45萬。B,因是簡易征收項目,不可以抵扣進項稅額。所以選擇供應商的時候需要考慮含稅價報價最低的做為合作商。針對此題,含稅價已經告訴我們,所以選擇一般納稅人還是小規模納稅人都可以 2.一般計稅項目,銷項稅額=330/1.1*0.1=30萬,因是一般計稅項目,所以我們選擇一般納稅人可以開具專票進行抵扣的。材料進項=150*0.16=24萬,分包商進項稅額=50/1.1*0.1=4.5, 當月可以抵扣的進項合計 24+4.5=28.5,當月實際繳納銷項稅額=30-28.5=1.5萬。所以選擇一般納稅人更加劃算
2019-01-31 09:46:03
你好! 我看一下
2019-01-30 20:04:14
你好,計算下回復你
2019-01-30 21:19:00
同學你好: 問題一:借:固定資產4700 無形資產850 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)799 貸:股本3000 資本公積-股本溢價4700%2B850%2B799-3000 問題2:借:管理費用 55000 貸:應付職工薪酬 55000 借:應付職工薪酬 55000 貸:累計折舊-汽車折舊15000(15*1000) 其他應付款40000(5*8000) 問題3:按照上述兩種付款方式計算的內含利率為6%。考慮到乙公司付款時間和產品交付時間之間的間隔以及現行市場利率水平,甲公司認為該合同包含重大融資成分,在確定交易價格時,應當對合同承諾的對價金額進行調整,以反映該重大融資成分的影響。假定該融資費用不符合借款費用資本化的要求。 問題4:甲公司的賬務處理為: (1)2×18年1月1日收到貨款   借:銀行存款     400     未確認融資費用  49.44   貸:合同負債      449.44 (2)2×18年12月31日確認融資成分的影響   借:財務費用——利息支出     24(400×6%)   貸:未確認融資費用    24 (3)2×19年12月31日交付產品   借:財務費用——利息支出     25.44(424×6%)   貸:未確認融資費用    25.44   借:合同負債     449.44   貸:主營業務收入    449.44
2020-07-14 08:49:11
您好,正在解答中請稍等。
2024-02-14 00:13:34
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