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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-01-30 15:53

1、計提工資、社保和公積金時: 
借:各種費用一工資 
一社保( 公司負擔) 
一公積金(公司負擔) 
貸:應付職工薪酬一工資 
               一社保(公司負擔) 
一公積金(公司負擔) 
2、支付員工工資: 
借:應付職工薪酬-工資 
貸:銀行存款, 
其他應付款一社保 (個人負擔) 
          一公積金( 個人負擔) 
應交稅費一應交個人所得稅 
3、支付社保、公積金及個稅: 
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 
               一公積金(公司負擔) 
其他應付款一社保 (個人負擔) 
一公積金(個人負擔) 
應交稅費一應交個人所得稅 
貸:銀行存款

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您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2018-09-04 10:57:40
你好 ? 你好同學: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2021-07-01 16:45:03
你好 8月份計提工資的分錄 借管理費用/生產成本/制造費用等 貸 應付職工 薪酬-工資 計提公司承擔社保分錄 借 管理費用-社職 貸 應付職工薪酬-社保 9月發工資分錄 借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款-代扣社保 ....... 銀行存款 支付社保 借應付職工薪酬-社保 其他應收款-代扣社保 貸 銀行存款
2020-04-21 15:01:57
你好,計提 借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-工資 計提單位繳納部分 借 管理費用 -社保 貸 應付職工薪酬-社保 發放工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 銀行存款 其他應收款-社保(個人部分) 繳納社保 借 應付職工薪酬-社保 其他應收款-社保(個人部分) 貸 銀行存款
2020-06-08 16:39:45
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-06-15 14:01:46
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