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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-01-30 10:33

充卡:借:營業費用——儲值卡贈送   貸:預收賬款——儲值卡  借:應付職工薪酬——職工福利  貸:營業費用——儲值卡贈送 
   發放:借:管理費用(管理部門)  銷售費用(銷售部門)  生產成本(生產部門)  貸:應付職工薪酬——職工福利 
消費:借:預收賬款——儲值卡  貸:主營業務收入  應交增值稅——應交增值稅(銷項稅額)

白巧玲 追問

2019-01-30 10:50

內賬 
借:管理費用/福利費 
     貸:應付職工薪酬/非貨幣福利費 
借:應付職工薪酬/非貨幣福利費 
     貸:庫存商品 
可以嗎? 
月底結轉減掉這部分成本  
在費用體現出來后不再體現成本對嗎老師?

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2019-01-30 10:33:45
你好 借:預付卡 貸:銀行存款 等消費完開發票。 普票可以直接去的發票。
2019-07-08 16:38:14
你好,購入時,借 預付賬款-預付卡 貸 銀行存款 送人時,借 管理費用-業務招待費 貸 預付賬款-預付卡
2019-02-23 10:23:32
你好! 具體賬務處理如下: 售卡時: 借:現金 貸:預收賬款 消費時: 借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)
2020-03-24 16:04:11
您好,1、分錄,借:現金-B店,貸:預收賬款-XXX-A店。2、借:預收賬款-XXX-A店,貸:主營業務收入-C店,應交稅費-應交增值稅。
2017-06-05 11:29:00
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