加油，成為更好的自己 追問

2019-01-28 16:41

沒有  ，  就是發票開一起了

加油，成為更好的自己 追問

2019-01-28 16:42

當時應該等收到發票再確認好了，結果發票沒分著開

鄒老師 解答

2019-01-28 16:42

你好，之前沒有錯誤，那就不需要對之前的成本做調整啊

加油，成為更好的自己 追問

2019-01-28 16:43

那那個910成本怎么貼票   ，貼2210不行呀

鄒老師 解答

2019-01-28 16:45

你好，你之前結轉910的成本沒有對應的購進商品發票嗎？

加油，成為更好的自己 追問

2019-01-28 16:48

我們是旅行社，910是租車費，記入成本，當時說一兩天就開，又趕年底，我就先確認成本了，結果發票這月才收到，而且兩筆車費開一起了，是這樣的，我想知道這個怎么處理

鄒老師 解答

2019-01-28 16:50

你好，那就是之前910沒有取得發票，你單位計入成本核算了 
取得2210的發票，就先沖銷之前暫估成本分錄，然后根據發票做成本分錄

加油，成為更好的自己 追問

2019-01-28 16:57

您能幫我列式下嗎

鄒老師 解答

2019-01-28 16:58

你好 
沖銷暫估成本  
借；應付賬款 ——暫估     貸；主營業務成本  910 
取得發票 
借；主營業務成本  2210     貸；應付賬款

加油，成為更好的自己 追問

2019-01-28 17:19

上月記的不是應付，是銀行存款，銀行存款不能調了吧

鄒老師 解答

2019-01-28 17:19

你好，發票沒有到，你上個月貸方沒有通過應付賬款——暫估科目核算？

加油，成為更好的自己 追問

2019-01-28 17:20

上月付過款了

鄒老師 解答

2019-01-28 17:21

你好，我知道付款了，付款沒有取得發票應當這樣做分錄的 
借；預付賬款   貸；銀行存款 
借；主營業務成本  貸；應付賬款——暫估

加油，成為更好的自己 追問

2019-01-28 17:23

但是我上月已經這么做了    借：主營業務成本   910    貸：銀行存款 910    怎么調

鄒老師 解答

2019-01-28 17:24

你好，你可以做這個調整分錄 
借；預付賬款   貸；應付賬款——暫估 
然后取得發票這樣做分錄  
借；應付賬款 ——暫估 貸；主營業務成本 910 
取得發票 
借；主營業務成本 2210 貸；預付賬款

加油，成為更好的自己 追問

2019-01-28 17:47

老師，我上次花積分找您問問題，為什么別的老師回答的？這個有點坑啊.....您知道怎么回事嘛

鄒老師 解答

2019-01-28 17:48

你好，這個我就不太清楚，需要咨詢技術老師才知道是什么原因的 
我只是負責答疑解惑 
可能是當時我不在，或者提問的問題被其他老師接手 了

加油，成為更好的自己 追問

2019-01-28 17:50

我就是從這里找的您

鄒老師 解答

2019-01-28 17:51

你好，這個只是定向向我提問，如果我當時不在，過了一段時間這個問題就可以由其他老師接手的

加油，成為更好的自己 追問

2019-01-28 17:55

哦，好吧，摸不準您什么時候在，哈哈，以后不用了，哈哈，不過謝謝老師

鄒老師 解答

2019-01-28 17:55

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝