最冷一天 追問(wèn)

2019-01-28 10:25

那假如我開(kāi)票開(kāi)了200萬(wàn)  然后成本票也有200萬(wàn)   但是稅金多了    這個(gè)稅金我還可以下期抵扣不      如果稅金留到下期抵扣的話     我們成本票又已經(jīng)用了    成本和票應(yīng)該是分不開(kāi)的撒    這種情況 我該怎么做了

果果老師 解答

2019-01-28 10:43

成本票200萬(wàn)當(dāng)期做成本沒(méi)有問(wèn)題，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的部分自動(dòng)就留下期抵扣了。

最冷一天 追問(wèn)

2019-01-28 10:57

現(xiàn)在有這么個(gè)情況  我們有個(gè)項(xiàng)目撒成本票夠了    但是稅金多了30幾萬(wàn)   上級(jí)公司說(shuō)如果成本要當(dāng)期抵扣的話 稅金就不能保留     如果要保留稅金的話  我們成本就不夠    成本和票要一起不能分開(kāi)  有這種說(shuō)法嘛

果果老師 解答

2019-01-28 11:04

如果稅金當(dāng)期有多余的，是可以留到下期抵扣的。

最冷一天 追問(wèn)

2019-01-28 11:13

如果跨年了？

果果老師 解答

2019-01-28 11:17

即使跨年也是可以抵扣的。

最冷一天 追問(wèn)

2019-01-28 11:20

那成本和稅都分開(kāi)了     成本做在了2018年全部抵扣完了   剩余的稅金都在2019年了 這樣也可以？

果果老師 解答

2019-01-28 11:21

可以的，有多余的進(jìn)項(xiàng)稅金都可以留到下期抵扣。

最冷一天 追問(wèn)

2019-01-28 11:24

那財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)不能抵扣  這樣是什么情況哦

果果老師 解答

2019-01-28 11:39

有多余的進(jìn)項(xiàng)稅金都可以留到下期抵扣。如果不想留下期抵扣，這張發(fā)票也可以不做認(rèn)證抵扣，待需要抵扣這筆稅金時(shí)再做認(rèn)證抵扣，不影響當(dāng)期成本的確認(rèn)。