楊靜 追問

2019-01-25 20:00

不開

maize老師 解答

2019-01-25 20:02

你這個不適合退回去你都做賬，你這個要是退回去你這個調賬之后匯算清繳需要對這筆業務調增不能稅前扣除

楊靜 追問

2019-01-25 23:02

那我還需要做賬調整嗎

楊靜 追問

2019-01-25 23:03

因為對方要把這筆款退給我們，所以我們也要把發票退給他們。

maize老師 解答

2019-01-26 09:31

你不是入賬嗎？你退回去那入賬用啥啊

楊靜 追問

2019-01-26 09:32

問題是這筆已經在2018年8月份已經做賬了，現在不是2019年嗎？這個賬我把他沖紅嗎

楊靜 追問

2019-01-26 09:36

2018年我公司支付了一筆費用，發票也收到了。2019年1月份，對方要把這筆錢退給我們，發票收回，也不開紅字發票。現在怎么把2018年的那筆費用沖掉

maize老師 解答

2019-01-26 09:53

需要沖掉你之前咋做的？

楊靜 追問

2019-01-26 09:53

把之前的沖紅就可以了嗎？

楊靜 追問

2019-01-26 09:54

不用以前年度損益調整嗎

maize老師 解答

2019-01-26 09:56

我問你之前咋做的，你們后續對方還開發票嗎？

楊靜 追問

2019-01-26 09:56

借銷售費用，貸銀行

楊靜 追問

2019-01-26 09:57

不開票

maize老師 解答

2019-01-26 10:00

借銀行貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤，還有你這個需要在匯算清繳納稅調整交企業所得稅別忘記了

楊靜 追問

2019-01-26 10:00

嗯嗯，謝謝老師

maize老師 解答

2019-01-26 10:48

滿意請給五星好評，謝謝。