EE 追問

2019-01-24 18:23

借：預付賬款1800 
貸：銀行存款1800 
然后   借：管理費用 
           貸：預付賬款 
這樣子嗎？

QQ老師 解答

2019-01-24 22:00

你好，發票到了嗎？做費用。

EE 追問

2019-01-24 22:01

沒到

EE 追問

2019-01-24 22:05

那我先暫估入賬 收到發票再沖銷暫估，還是現在先做預付款，等收到發票再做管理費用？

QQ老師 解答

2019-01-25 07:51

你好！如果不跨年的話，個人建議先做預付賬款。

EE 追問

2019-01-25 08:10

跨年了，2018年12月的付款，要怎么做分錄好呢？

QQ老師 解答

2019-01-25 09:16

你好！匯算清繳前可以手收到發票嗎？可以的話先按合同進費用

EE 追問

2019-01-25 10:33

可以收到發票，那要怎么做分錄？付款的時候做預付款，然后什么時候做費用，收到發票后再沖銷預付款嗎？

QQ老師 解答

2019-01-25 10:49

你好！按合同金額計入費用借：管理費用5400    貸：應付賬款 3600   銀行存款1800

EE 追問

2019-01-25 13:37

那2018年付的款，我先做了費用，那發票是2019年的，收到發票后怎么做分錄呢？

QQ老師 解答

2019-01-25 13:41

你好！原分錄紅字沖回在做藍子的

EE 追問

2019-01-25 13:53

不懂，怎么紅字沖回

QQ老師 解答

2019-01-25 13:54

你好！12月的分錄在1月做一樣的只是用紅字