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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-01-24 18:17

你敢好,公司新建賬套,期初余額試算不平,資產大于負債,差額調整到利潤分配-未分配利潤,或者其他應付款-老板姓名。

大步向前 追問

2019-01-24 18:18

差了有100多萬,都放利潤分配里可以嗎?

王雁鳴老師 解答

2019-01-24 18:20

您好,差了有100多萬,都放利潤分配里可以的,但是不了解具體情況,不好判斷,看看也可以記入實收資本,就是查一個股東投資金額,記入投資款的實收資本一部分也行。

大步向前 追問

2019-01-24 18:20

好的,謝謝老師。

王雁鳴老師 解答

2019-01-24 18:21

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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相關問題討論
你敢好,公司新建賬套,期初余額試算不平,資產大于負債,差額調整到利潤分配-未分配利潤,或者其他應付款-老板姓名。
2019-01-24 18:17:15
您好,調整時,借:資產類科目,貸:利潤分配-未分配利潤,或者借:利潤分配-未分配利潤,貸:負債類科目。
2019-04-18 00:09:48
你好!貸方記錄其他應付款或者是實收資本。
2021-04-17 20:19:54
你好!資產等于負債加所有者權益
2019-06-07 05:27:16
要檢查一下會計科目有沒有用錯,試算平衡只能說明借貸方向沒有錯誤,但是科目借貸科目有沒有用錯?
2021-08-03 22:28:05
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