陸 追問

2019-01-22 15:30

感覺錯了很多，支付寶流水差不多走了百十萬了從來沒記過賬，還有一些供應商等的預付，都是在充值時直接記為費用了 
我需要對前期的賬復盤嗎？ 
這個問題太多了 
最簡單的，代理記賬的費用，不應該記管理費用嗎，她直接記為財務費用，這種很基礎的都錯 
公司直接打款到個人戶的沒有掛個人往來，而是記為現金

bamboo老師 解答

2019-01-22 15:32

您要想把前面理清楚的話 那就只能挨邊對前面的帳清查 銀行對賬單 支付寶流水 發(fā)票 費用等逐一核對

陸 追問

2019-01-22 15:44

要調整在2019年的賬里嗎？

bamboo老師 解答

2019-01-22 15:44

如果2018年已經結賬了 就只能調整在2019年的賬里

陸 追問

2019-01-22 15:46

給我交接的這個人是自己在申報稅務之后又進行過一下記賬憑證的調整，然后直接按修改后的裝訂，導致報稅報表和記賬報表都不一致 
老師，這個該怎么辦呢？

bamboo老師 解答

2019-01-22 15:47

那您只能根據您整理出來的帳做調整  看差異在哪里 然后調整成一致的

陸 追問

2019-01-22 17:03

系統(tǒng)里還沒結賬，不過2018年12月的報表已經報稅局了 
這怎么辦呢？

bamboo老師 解答

2019-01-22 17:35

您看看財務報表能否在電子稅務局撤銷申報