yi的熊貓 追問

2019-01-21 13:40

沒有

bamboo老師 解答

2019-01-21 13:42

那您資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末-期初不等于利潤表上凈利潤？

yi的熊貓 追問

2019-01-21 13:44

是的，相差149903

yi的熊貓 追問

2019-01-21 13:45

利潤表少于資產(chǎn)負(fù)債表

bamboo老師 解答

2019-01-21 13:45

那您損益類科目有沒有結(jié)平 
有沒有使用比如管理費(fèi)用貸方科目

yi的熊貓 追問

2019-01-21 13:47

結(jié)平，也沒借方余額

bamboo老師 解答

2019-01-21 13:50

那您看看資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤公式是否正確 
是前面月份都不正確還是就這個(gè)月不正確

yi的熊貓 追問

2019-01-21 13:50

就十二月份，以前都是平衡的

bamboo老師 解答

2019-01-21 13:52

149903這個(gè)數(shù)字在科目余額表上能看出來么 科目余額表下的明細(xì)科目

yi的熊貓 追問

2019-01-21 13:53

bamboo老師 解答

2019-01-21 13:55

您本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤么？

yi的熊貓 追問

2019-01-21 14:13

每個(gè)月都沒有結(jié)轉(zhuǎn)

bamboo老師 解答

2019-01-21 14:29

那您年年的時(shí)候要做分錄結(jié)轉(zhuǎn)的 
您結(jié)轉(zhuǎn)后看差額