梅 追問

2019-01-21 10:45

能不用這科目嗎？其他應付款轉營業外收入可以嗎

梅 追問

2019-01-21 10:46

發票留個復印件在原憑證后面

郭老師 解答

2019-01-21 10:56

可以的

梅 追問

2019-01-21 11:00

這樣就不用以前年度損益調整科目了

郭老師 解答

2019-01-21 11:05

是的

郭老師 解答

2019-01-21 11:05

想當于你的費用不支付

梅 追問

2019-01-21 11:08

還有當時稅金是做了待認證進項稅額，現在直接紅沖可以嗎？

郭老師 解答

2019-01-21 11:10

待認證涉及損益的，需要以前年度損益調整，除非你修改12月份的

梅 追問

2019-01-21 11:12

待認證不涉及損益呀

郭老師 解答

2019-01-21 11:13

涉及的，進項稅不能抵扣的需要進項轉出的，價稅合計，可以參考福利費進項轉出分錄

梅 追問

2019-01-21 11:14

還沒收到認證，在待認證進項稅額里

郭老師 解答

2019-01-21 11:15

發票退回了不能抵扣的 你是不要價稅合計入賬呢？價稅都要記費用？費用是不是損益類的呢

梅 追問

2019-01-21 11:17

紅沖待認證進項稅額不行嗎？

郭老師 解答

2019-01-21 11:21

你紅沖分錄怎么做

梅 追問

2019-01-21 11:24

借一：其他應付款  貨：營業外收入 應交稅費一待認證進項稅額

郭老師 解答

2019-01-21 11:25

你這么做不對的，用以前年度損益調整，之前我以為你借應付貸營業外收入

梅 追問

2019-01-21 16:34

好的

郭老師 解答

2019-01-21 16:40

不客氣