い太普通づ 追問

2019-01-21 09:40

報稅根據報表啊

郭老師 解答

2019-01-21 09:43

那你報表是對的嗎？你核對下，軟件做出來的不能保證100%，有時候取數有問題，如果報表的對，根據報表的給你領導出一份，很簡單的算不上報表的excel的那種，主營業務收入，其他業務收入，營業外收入，主營業務成本，其他業務成本，營業外支出，期間費用，稅金及附加等列出來

い太普通づ 追問

2019-01-21 09:55

那這個要怎么核對，那個管理費用的那個數不是看的期末余額吧，還有主營業務成本也是不一樣的，我看了那個科目余額匯總表，稅費的一樣，成本類跟管理費用的不一樣

郭老師 解答

2019-01-21 10:00

看發生額，損益類的哪有余額，核對發生額

い太普通づ 追問

2019-01-21 10:01

我就是看的借方余額，就是不對

い太普通づ 追問

2019-01-21 10:08

科目余額表是做什么用的，為什么都跟報表里面的數不一樣，到底是我報表數據錯誤還是本身就是這樣的

郭老師 解答

2019-01-21 10:14

所有科目的匯總合計，可以問下你售后讓他給你看下軟件取數有沒有問題

い太普通づ 追問

2019-01-21 10:16

那我要怎么查看賬套的跟報表的數對不對

郭老師 解答

2019-01-21 10:19

發生額可以看下明細賬，或者自己手動算下

い太普通づ 追問

2019-01-21 10:26

我算了那個營業成本的了，我自己算的跟報表里面的不一樣，不知道是不是我算錯了，我把成本的名字全部列出來了，然后扣除了貸方的發生額，還是不一樣

郭老師 解答

2019-01-21 10:30

截圖你的營業成本明細賬吧，沒有具體的在這里說不明白

い太普通づ 追問

2019-01-21 10:35

老師看看

郭老師 解答

2019-01-21 10:39

你有成本發生額在貸方的嘛

い太普通づ 追問

2019-01-21 10:58

這個頁面就有65000跟43800是貸方的，下面幾個我都是記在借方的啊，怎么顯示是貸方

郭老師 解答

2019-01-21 11:04

是的，，我就是問你那兩個在貸方的是發生額嗎？ 
12月份我把你借方合計減那兩筆貸方114529.63