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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-01-18 16:59

你好,如果有做固定資產核算,是需要計提折舊的

上善若水 追問

2019-01-18 17:01

好的,是有固定資產核算的

鄒老師 解答

2019-01-18 17:02

祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

上善若水 追問

2019-01-18 17:11

老師,還有問題問你,如果暫估的庫存是匯總的科目,領用是按照明細領用,這樣行嗎

鄒老師 解答

2019-01-18 17:13

你好,暫估需要根據上面明細做分錄,而不能是總的

上善若水 追問

2019-01-18 18:15

那怎么辦,需要調整嗎,之前會計做的,匯總暫估的,按照明細領用的

上善若水 追問

2019-01-18 18:17

老師,還有年終獎發放可以掛法人頭上嗎

鄒老師 解答

2019-01-18 18:25

你好,需要沖銷之前按匯總暫估的分錄,然后按明細做暫估分錄 
年終獎發放一般是不會掛法人代表個人明細的

上善若水 追問

2019-01-18 18:43

現金或者銀行是嗎

鄒老師 解答

2019-01-18 18:44

你好,是的,需要通過現金或銀行轉賬發放,而不是通過法人代表個人賬戶發放

上善若水 追問

2019-01-18 18:45

老師,你是說暫估匯總,領用也要匯總,領用明細,暫估也要明細必須一致對嗎

鄒老師 解答

2019-01-18 18:46

你好,暫估需要按明細,不得匯總的

上善若水 追問

2019-01-18 18:53

好的,個體戶是定期定額交稅的,做賬是增值稅和收入也要分開嗎,是和小規模一樣做嗎

鄒老師 解答

2019-01-18 18:54

你好,是的,做收入分錄需要做價稅分離的  
借;應收賬款等科目     貸;主營業務收入   應交稅費-應交增值稅

上善若水 追問

2019-01-18 21:15

好的,老師, 我們給客戶開發票 16100元,只是付款16000元,100元不付了,應該怎么做賬

鄒老師 解答

2019-01-19 10:29

你好 
借;銀行存款  16000  財務費用  100   貸;主營業務收入   應交稅費-應交增值稅

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相關問題討論
你好,如果有做固定資產核算,是需要計提折舊的
2019-01-18 16:59:10
你好 看你單位制度 一般固定資產都需要做計提的
2019-03-01 10:49:41
您好!這個看老板要求。一般都直接計入費用。
2016-09-22 16:36:14
需要考慮殘值,殘值率小于等于10%。都需要考慮殘值
2017-09-10 14:09:13
你好,也是需要計提折舊的
2016-10-30 10:07:41
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