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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-18 16:59

你好,如果有做固定資產(chǎn)核算,是需要計(jì)提折舊的

上善若水 追問(wèn)

2019-01-18 17:01

好的,是有固定資產(chǎn)核算的

鄒老師 解答

2019-01-18 17:02

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

上善若水 追問(wèn)

2019-01-18 17:11

老師,還有問(wèn)題問(wèn)你,如果暫估的庫(kù)存是匯總的科目,領(lǐng)用是按照明細(xì)領(lǐng)用,這樣行嗎

鄒老師 解答

2019-01-18 17:13

你好,暫估需要根據(jù)上面明細(xì)做分錄,而不能是總的

上善若水 追問(wèn)

2019-01-18 18:15

那怎么辦,需要調(diào)整嗎,之前會(huì)計(jì)做的,匯總暫估的,按照明細(xì)領(lǐng)用的

上善若水 追問(wèn)

2019-01-18 18:17

老師,還有年終獎(jiǎng)發(fā)放可以?huà)旆ㄈ祟^上嗎

鄒老師 解答

2019-01-18 18:25

你好,需要沖銷(xiāo)之前按匯總暫估的分錄,然后按明細(xì)做暫估分錄 
年終獎(jiǎng)發(fā)放一般是不會(huì)掛法人代表個(gè)人明細(xì)的

上善若水 追問(wèn)

2019-01-18 18:43

現(xiàn)金或者銀行是嗎

鄒老師 解答

2019-01-18 18:44

你好,是的,需要通過(guò)現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放,而不是通過(guò)法人代表個(gè)人賬戶(hù)發(fā)放

上善若水 追問(wèn)

2019-01-18 18:45

老師,你是說(shuō)暫估匯總,領(lǐng)用也要匯總,領(lǐng)用明細(xì),暫估也要明細(xì)必須一致對(duì)嗎

鄒老師 解答

2019-01-18 18:46

你好,暫估需要按明細(xì),不得匯總的

上善若水 追問(wèn)

2019-01-18 18:53

好的,個(gè)體戶(hù)是定期定額交稅的,做賬是增值稅和收入也要分開(kāi)嗎,是和小規(guī)模一樣做嗎

鄒老師 解答

2019-01-18 18:54

你好,是的,做收入分錄需要做價(jià)稅分離的  
借;應(yīng)收賬款等科目     貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

上善若水 追問(wèn)

2019-01-18 21:15

好的,老師, 我們給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票 16100元,只是付款16000元,100元不付了,應(yīng)該怎么做賬

鄒老師 解答

2019-01-19 10:29

你好 
借;銀行存款  16000  財(cái)務(wù)費(fèi)用  100   貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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你好,如果有做固定資產(chǎn)核算,是需要計(jì)提折舊的
2019-01-18 16:59:10
你好 看你單位制度 一般固定資產(chǎn)都需要做計(jì)提的
2019-03-01 10:49:41
您好!這個(gè)看老板要求。一般都直接計(jì)入費(fèi)用。
2016-09-22 16:36:14
需要考慮殘值,殘值率小于等于10%。都需要考慮殘值
2017-09-10 14:09:13
你好,也是需要計(jì)提折舊的
2016-10-30 10:07:41
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