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三寶老師

職稱： 高級會計師,稅務師

2019-01-18 15:44

你可以以2018年12月的操作時間進去，反結賬

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相關問題討論
你可以以2018年12月的操作時間進去，反結賬
2019-01-18 15:44:21
你好，19年初結轉也是可以的
2019-01-16 17:55:12
你好，金蝶迷你版不支持跨年反結賬操作的 （也就是不可以這樣操作）
2020-03-29 14:31:41
你好 反結賬-反記賬-取消審核-修改
2018-07-06 20:53:57
您好，1、反記賬的步驟： （1）、執行|總賬|期末|期末對賬功能,在打開的界面中,單擊或選擇要反記賬的月份,按ctrl+h鍵,將憑證恢復記賬前狀態功能激活； （2）、執行總賬|憑證|恢復記賬前狀態，在打開 的對話在框中，對恢復方式做出選擇，進入下一步，輸入主管密碼，即可完成取消記賬的工作； 2、取消記賬后，以原先進行審核操作的操作員登錄總賬，執行總賬|憑證|憑證審核功能,進行取消審核工作； 3、打開總賬|憑證|填制憑證功能，在打開的填制憑證的界面中，執行制單菜單中的作廢功能，將原先的那張憑證作廢；執行制單菜單中的憑證整理功能，在整理憑證的過程中，對系統提示，“是否要整理斷號”可根據需要選擇，這樣系統中原先存在的那張結轉損益的憑證，就被刪除了。 4.如果你還是解決不了的話，建議你直接聯系用友服務商技術支持
2018-07-06 20:53:47
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