2018年5月匯算清繳的時候調增的所得稅168元，我把分錄寫錯了，直接寫的所得稅，沒有寫以前年度損益調整，但是今年計提所得稅的時候我沒算錯收入，報表也報了，現在這個錯誤我該怎么改正確？給具體分錄

小惑老師

職稱：稅務師,中級會計師

2019-01-18 10:28

你好，我認為金額不大，可以不用做調整了

汀蘭若芷追問

2019-01-18 10:30

嗯嗯，好的謝謝老師，那老師不調整不會挨罰吧？

小惑老師解答

2019-01-18 10:33

不會的，168元很小的，不會罰款的

精選問題

你好老師，外貿企業，一張報關單列明了四種商品，但是問

發票開具內容在發票的“銷售貨物或應稅勞務”欄填寫三種可退稅商品的信息，金額填報關單上這三種商品的金額合計，按出口當月第一個工作日的中間匯率折算成人民幣，單價由系統倒算。備注欄填寫備注欄填寫合同號、貿易方式、結算方式、外幣金額、匯率等信息。若為CIF價成交，還需注明FOB價，此處的FOB價填寫三種可退稅商品對應的FOB價合計，不是報關單總額。答
老師請問一下如果是暫估的成本費用，匯算清繳時沒問

納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額，工資是在職工薪酬明細表第一行稅收金額實際金額減去調增的數據。納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。答
老師，匯算清交中的期間費用明細表的職工薪酬和問

你好，期間費用的是總數，不涉及調整調整表里面的是職工薪酬的各項明細，而且涉及調整答
老師，我們從日本進口原材料，成交方式是FOB，那貨代開問

你好，可以的。你們負擔的話沒問題。答
預計銷售每件B產品尚需發生相關稅費0.5萬元。為問

上午好親，我看看哈答

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