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紫藤老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-17 13:58

你好，去稅局服務(wù)大廳窗口重新申報(bào)，多報(bào)不給退稅（下季度調(diào)整，年末匯算清繳時(shí)多退少補(bǔ)），少報(bào)要補(bǔ)繳，補(bǔ)繳部分按萬(wàn)分之五繳納滯納金

Wen雯 追問(wèn)

2019-01-17 14:02

意思就是現(xiàn)在是退不回來(lái)了嗎

Wen雯 追問(wèn)

2019-01-17 14:03

那年末匯算清繳一般在幾月份呢

紫藤老師 解答

2019-01-17 14:05

年末匯算清繳一般在5月份

Wen雯 追問(wèn)

2019-01-17 20:47

分錄是：借：應(yīng)收賬款362000，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入351438.84，貸：應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅10561.16，報(bào)表報(bào)的也是10561.16，但是實(shí)際的增值稅是10543.69，那下個(gè)月繳納增值稅的時(shí)候怎么做分錄呢

紫藤老師 解答

2019-01-17 23:14

你好，原則就是多的繼續(xù)抵扣，少的就補(bǔ)上

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你好，去稅局服務(wù)大廳窗口重新申報(bào)，多報(bào)不給退稅（下季度調(diào)整，年末匯算清繳時(shí)多退少補(bǔ)），少報(bào)要補(bǔ)繳，補(bǔ)繳部分按萬(wàn)分之五繳納滯納金
2019-01-17 13:58:51
去年的嗎？不是今年的？
2019-06-20 16:40:34
你好！ 沒(méi)事的 匯算清繳時(shí)，報(bào)準(zhǔn)確了，就可以了
2019-01-24 22:50:21
你好，那就在2季度申報(bào)填寫彌補(bǔ)虧損了
2019-04-11 16:24:14
2018年年度企業(yè)所得稅申報(bào)表彌補(bǔ)虧損額會(huì)自動(dòng)跳出，重新計(jì)算應(yīng)納稅所得額即可
2019-04-26 14:27:09
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