喜哈哈 追問

2019-01-16 15:55

嗯嗯，我意思期初里顯示這樣余額正確嗎？還是中間把什么分錄忘記做了才導致這樣的

蒙蒙 解答

2019-01-16 15:58

你好，這樣顯示沒有什么問題，20299.12就是你們要交的增值稅

喜哈哈 追問

2019-01-16 16:00

嗯嗯，對呢，應交稅費的余額正確呢，是我們這次要繳納的稅費。就是總覺得期初了好像不應該出現這個多的負數

蒙蒙 解答

2019-01-16 16:03

你好，各個erp系統不一樣，科目余額表格式也不一樣。如果沒什么疑問了，請給老師個好評哦。

喜哈哈 追問

2019-01-16 16:24

也就說財務軟件不能，結出來的表格格式也不同，如果里面的余額正確就好對嗎

蒙蒙 解答

2019-01-16 16:48

你好，你說的沒錯，是這樣的

喜哈哈 追問

2019-01-16 16:54

那這樣的話，今年的期初是去年的年末，今年的稅費也是一直在今年期初的基礎上一直累計的，年年的數據都是累計的，我們只需要看后面的余額對嗎

蒙蒙 解答

2019-01-16 16:55

是的，應交稅費科目屬于負債，只需要看期末數即可。