公司建造不動(dòng)產(chǎn)，領(lǐng)用了原材料100萬，但這個(gè)100萬的原材料的進(jìn)項(xiàng)稅一直掛在【待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額】，那我領(lǐng)用這批原材料的時(shí)候就不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那個(gè)40%了吧，直接做分錄：借：在建工程100萬貸：原材料100萬

小惑老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-16 14:21

你好，您在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的

趙文軍追問

2019-01-16 14:32

那我下月把進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證后，那還需要轉(zhuǎn)出來嗎，到時(shí)候還稅知道這個(gè)轉(zhuǎn)出的是個(gè)什么東西嗎

小惑老師解答

2019-01-16 14:40

需要把40%的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到貸抵扣稅額中

趙文軍追問

2019-01-16 15:24

那時(shí)間久了，我也不知道這批貨的進(jìn)項(xiàng)稅有沒有抵扣

小惑老師解答

2019-01-16 15:27

您不是還沒有認(rèn)證嗎？你是說賬上已經(jīng)處理按照進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行處理嗎

趙文軍追問

2019-01-16 15:37

因?yàn)榇J(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目里有幾十萬金額，我是根據(jù)稅負(fù)來認(rèn)證的，所以也不知道每次認(rèn)證的是哪張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅，

小惑老師解答

2019-01-16 15:39

那您就放在進(jìn)項(xiàng)里抵扣吧

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