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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-01-15 09:16

你好,
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 
應交稅費—應交增值稅—轉出多交增值稅
貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 
應交稅費—應交增值稅—已交稅金
借:應交稅金--未交增值稅
貸:應交稅金--應交增值稅(轉出多交增值稅)

月月老師 解答

2019-01-15 09:16

你好,
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 
應交稅費—應交增值稅—轉出多交增值稅
貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 
應交稅費—應交增值稅—已交稅金
借:應交稅金--未交增值稅
貸:應交稅金--應交增值稅(轉出多交增值稅)

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相關問題討論
平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
同學,你好 完整的分錄 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,年終時做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53
你好,如果銷項大于進項,是需要把轉出未交增值稅余額結轉到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32
這個科目不用處理的哈,一直掛著
2021-12-23 16:13:06
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