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送心意

宸宸老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-01-14 18:52

是的,先把損益類科目轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),再根據(jù)本年利潤(rùn)的金額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

魚在天上飛 追問(wèn)

2019-01-14 19:01

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)前后財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)會(huì)變嗎?為什么

宸宸老師 解答

2019-01-14 19:07

會(huì)變 
就是本來(lái)是“本年利潤(rùn)”有余額。 
結(jié)轉(zhuǎn)之后就是“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”有余額了

魚在天上飛 追問(wèn)

2019-01-14 19:15

應(yīng)該不影響資產(chǎn)負(fù)債表吧

宸宸老師 解答

2019-01-14 19:16

做了這幾筆分錄之后才出資產(chǎn)負(fù)債表的呀

魚在天上飛 追問(wèn)

2019-01-14 19:17

我的意思是我之前忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了,資產(chǎn)負(fù)債表已經(jīng)申報(bào),我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)字是不會(huì)變得?

宸宸老師 解答

2019-01-14 19:21

哈哈,如果您前幾年忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的話 
您可以在今年結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。然后摘要寫清楚是2017年的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。

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