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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-01-14 18:52

是的,先把損益類科目轉(zhuǎn)到本年利潤,再根據(jù)本年利潤的金額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤

魚在天上飛 追問

2019-01-14 19:01

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤前后財務(wù)報表數(shù)據(jù)會變嗎?為什么

宸宸老師 解答

2019-01-14 19:07

會變 
就是本來是“本年利潤”有余額。 
結(jié)轉(zhuǎn)之后就是“利潤分配-未分配利潤”有余額了

魚在天上飛 追問

2019-01-14 19:15

應(yīng)該不影響資產(chǎn)負債表吧

宸宸老師 解答

2019-01-14 19:16

做了這幾筆分錄之后才出資產(chǎn)負債表的呀

魚在天上飛 追問

2019-01-14 19:17

我的意思是我之前忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了,資產(chǎn)負債表已經(jīng)申報,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤,資產(chǎn)負債表的數(shù)字是不會變得?

宸宸老師 解答

2019-01-14 19:21

哈哈,如果您前幾年忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的話 
您可以在今年結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。然后摘要寫清楚是2017年的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。

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