玲子 追問

2019-01-15 10:50

就是我100多萬成本都結(jié)轉(zhuǎn)，那本月不是虧損很多，為什么所得稅不能扣除？

馬婷 解答

2019-01-15 11:35

50萬沒發(fā)票，就不要扣這部分

玲子 追問

2019-01-15 15:41

這100多萬成本里還有20萬付了款未開發(fā)票的，入庫時(shí)做的應(yīng)付賬款_暫估，付款時(shí)做的應(yīng)付賬款_供應(yīng)商，這兩個(gè)應(yīng)付賬款能對沖嗎？怎么調(diào)賬？

玲子 追問

2019-01-16 09:30

老師我這100萬成本中只有20萬付了款對方?jīng)]有開發(fā)票，現(xiàn)收入50萬，成本100萬，匯算清繳時(shí)調(diào)增20萬，還是50萬？