期末考試12月 追問

2019-01-14 15:31

我知道公司是這樣算的，但是我用這個公式算出來，和他們填報表的數對不上的，工資只算了1個人，就是法人的工資

方亮老師 解答

2019-01-14 15:35

1、調整分錄如下： 
借；管理費用 
貸；長期待攤費用 
2、如果您是按照老師給出的公式計算的，說明您計算的正確。

期末考試12月 追問

2019-01-14 15:38

還有個問題，所得稅季報的利潤總額，他們已經申報了，我現在有兩個辦法，1.調賬，2.在最后一個季度所得稅報表上面改成正確的利潤總額，這樣我就可以不去調賬了，調賬本，很麻煩，工作量也大。 
這樣可以嗎?

方亮老師 解答

2019-01-14 15:40

如果申報的數據是錯誤的，應該到稅務大廳重新申報。

期末考試12月 追問

2019-01-14 15:43

3個季度的，我重新申報？本來小規模的就沒怎么管的，報表也是本年累計金額這些，我不可以直接在最后一個季度上累計正確金額嗎

方亮老師 解答

2019-01-14 15:45

最好是報錯幾個月則重新申報幾個月的。

期末考試12月 追問

2019-01-14 15:47

都報錯，反正和他的賬本對不上，不過外賬公司也是臨時趕工出來的，估計他們自己都沒有按照報表來做賬本

方亮老師 解答

2019-01-14 15:55

最好是重新申報。祝您工作愉快！