小豆子 追問

2019-01-14 10:29

就是正數加負數，最后所得的那個金額，是這個意思嗎？

小惑老師 解答

2019-01-14 10:33

是的，就是正數加負數的后的金額

小豆子 追問

2019-01-14 10:37

小豆子 追問

2019-01-14 10:37

小豆子 追問

2019-01-14 10:38

我上個季度沒開有普票，然后提交申報的時候就出現了那句話

小惑老師 解答

2019-01-14 10:40

那你上個月開具專票了嗎

小豆子 追問

2019-01-14 10:40

恩恩，自己開的，超過了九萬

小豆子 追問

2019-01-14 10:41

正負數相抵后就是409534.01

小惑老師 解答

2019-01-14 10:45

你自己開具的專票是這個季度的嗎

小豆子 追問

2019-01-14 10:46

我專票是11月份跟12月份開的

小豆子 追問

2019-01-14 10:48

財務報表我沒有填寫

小惑老師 解答

2019-01-14 10:50

可以繼續申報，但他要求你填寫報表你也要填寫的

小豆子 追問

2019-01-14 10:51

都填了

小豆子 追問

2019-01-14 10:51

小豆子 追問

2019-01-14 10:51

結果就是這個

小惑老師 解答

2019-01-14 10:53

你看一下他給你的提示，那兩個欄次的數據不等

小豆子 追問

2019-01-14 10:54

我普票沒開有，我不知道怎么填了

小惑老師 解答

2019-01-14 10:57

你看他提示的的兩個欄次之間差距的數據是什么？ 
我普票沒開有？這句話是什么意思？ 
你是這期只開具專票了嗎

小豆子 追問

2019-01-14 11:02

是的，我只開有專票

小惑老師 解答

2019-01-14 11:04

那你第二欄次代開金額沒有填寫

小豆子 追問

2019-01-14 11:04

附表是什么樣？老師，能發一個模版給我看一下，我怕我記錯了

小惑老師 解答

2019-01-14 11:06

抱歉我這沒有模板的，我看你申報表第二欄次代開金額沒有填寫

小豆子 追問

2019-01-14 11:07

我沒有代開的專票，稅務局那邊叫我自己開

小惑老師 解答

2019-01-14 11:08

你們不是自開專票嗎？是不是

小豆子 追問

2019-01-14 11:09

是自開專票

小惑老師 解答

2019-01-14 11:10

那就要填寫到我說的那個欄次的

小豆子 追問

2019-01-14 11:12

小惑老師 解答

2019-01-14 11:15

對，就是第二行，你是提供的勞務還是銷售貨物

小豆子 追問

2019-01-14 11:15

銷售

小惑老師 解答

2019-01-14 11:18

我看你剛才給我傳的報表怎么在數列第二行填寫的4萬多那筆

小豆子 追問

2019-01-14 11:28

不好意思，我剛理解錯了，我那個是工程款，稅局說是屬于服務類的，叫我填第二欄

小惑老師 解答

2019-01-14 11:29

噢，那你就在這個下面把這個數字在填寫到稅務機關代開那