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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-01-14 10:25

你好,這個表不需要填報,等待匯算清繳時填報

勤奮者1990 追問

2019-01-14 10:27

但是網上申報里面顯示有,怎么辦

小惑老師 解答

2019-01-14 10:31

那沒關系,不用填列

勤奮者1990 追問

2019-01-14 10:32

那兩個未申報的所屬期是12月份啊

勤奮者1990 追問

2019-01-14 10:32

怎么辦啊

勤奮者1990 追問

2019-01-14 10:34

老師不影響是吧

小惑老師 解答

2019-01-14 10:35

北京這邊是不用申報的,而且是年報。年報還都沒有出來數據的,現在是季度,如果您不放心,你打12366問一下,他只是所屬日期,不是申報日期

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相關問題討論
你好,這個表不需要填報,等待匯算清繳時填報
2019-01-14 10:25:27
同學, 企業所得稅年度指的是年度匯算清繳,對2020年4個季度預繳數的調整和申報。 如果你們集團公司沒有關聯子公司,關聯業務往來報表可以選擇不申報。
2021-03-15 17:17:29
你好 順序是23.1
2019-04-18 19:37:40
現在報的是18年的匯算清繳,如果你在18年已經辦理了營業執照和稅務登記,現在就需要做匯算清繳,關聯業務往來年度報告申報表不是必填的,沒有關聯業務往來不需要填。居民企業(查賬征收)企業所得稅年度申報(介質申報)是必須要申報的。
2019-05-07 10:26:56
你們是查賬征收的屬于中國的公司嗎?是的話就選擇是。
2020-03-18 10:19:48
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