覃志燕 追問

2019-01-14 09:50

老師，是老板忘記點確認了，沒認證成功，現在就要多交3萬多元的增值稅，她在那問我怎么解決，她的意思就是這個月報稅一定要抵扣，我也不懂，希望老師幫幫我！

meizi老師 解答

2019-01-14 09:54

你好   你看下你們是不是勾選認證  如果是勾選認證的話 明天15號之前勾選認證都是可以抵扣的   如果是掃描認證的話就不可以了

覃志燕 追問

2019-01-14 10:11

老師，是勾選認證的，可是現在認證成功了，還是抵扣不了，怎么辦呢？可以去找專管員解決嗎

meizi老師 解答

2019-01-14 10:23

你好  是的 及時找專管員幫你看看  因為明天就是最后一天了 趕緊聯系下

覃志燕 追問

2019-01-14 10:26

老師，我找了專管員了，她說系統自動顯示，抵扣不了了，當月認證當月抵扣，如果我們開出去的銷售發票對方已經認證抵扣了的話，我們還能開沖紅發票嗎

meizi老師 解答

2019-01-14 10:30

那你們是不是不是勾選認證  對方認證了的話 你們是一般納稅人的話 對方需要開紅字信息表給你 然后根據紅字編碼你開紅字發票沖

覃志燕 追問

2019-01-14 10:31

老師，如果我們開了紅字發票的話，還需要交稅款嗎

meizi老師 解答

2019-01-14 10:33

你好 你紅沖了發票  就是一正一負了 不交稅了如果你還要開一張藍字發票的話 有業務就要交的呀

覃志燕 追問

2019-01-14 11:37

喔！老師，我明白了，太謝謝老師啦！老師，再打擾你一下，現在每月不含稅收入不超過10萬就免交增值稅只是針對小規模納稅人嗎？一般納稅人開普票超過10萬同樣要交增值稅嗎

覃志燕 追問

2019-01-14 11:45

老師，我寫錯啦，是一般納稅人開普票不超過十萬，也就是開多少普票，哪怕是一千元都是要交增值稅的嗎

meizi老師 解答

2019-01-14 11:45

你好  不是  一般納稅人也是可以享受的    財會「2016」12號：一、將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設基金的范圍，由現行按月納稅的月銷售額或營業額不超過3萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業額不超過9萬元）的繳納義務人，擴大到按月納稅的月銷售額或營業額不超過10萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業額不超過30萬元）的繳納義務人 所以免征水利基金、教育費附加的政策不僅適用小規模納稅人，一般納稅人符合條件也享受。  一般納稅人是取得專票進項稅來抵扣   沒有進項稅的話 是全額交稅的

覃志燕 追問

2019-01-14 11:51

喔，老師，如果一般納稅人有個月開出去的全部是普通發票，沒有專票的話，不超過十萬也是要全額交銷項稅的嗎

meizi老師 解答

2019-01-14 11:55

你好  一般納稅人的話  是的  需要拿進項稅來抵扣 沒有進項稅抵扣就全額交增值稅的

覃志燕 追問

2019-01-14 11:57

嗯嗯，太謝謝老師的耐心解答啦！

meizi老師 解答

2019-01-14 11:58

沒關系的  應該的  滿意請給予評價