常迎東 追問

2019-01-13 14:55

對 
自己開的

常迎東 追問

2019-01-13 14:56

十一月份開的，十一月份要入賬，12月份開的紅沖，

郭老師 解答

2019-01-13 14:56

是的，11月份正常做，12月份紅沖

郭老師 解答

2019-01-13 14:57

借銀存負數貸主營業務收入負數貸應交稅費負數

常迎東 追問

2019-01-13 14:57

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-01-13 14:58

不用客氣的

常迎東 追問

2019-01-13 15:00

進項大于銷項的時候結轉增值稅是不是應該 借:應交稅費-未見增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-銷 貸:應交稅費-應交增值稅-進

郭老師 解答

2019-01-13 15:03

未交增值稅換成轉出未交，和銷項大于進項一樣做，只不過不用做結轉增值稅的那步

常迎東 追問

2019-01-13 15:05

麻煩老師可以把正確分錄給寫出來嗎

郭老師 解答

2019-01-13 15:09

借應交稅費應交增值稅轉出未交 
應交稅費應交增值稅銷項 
貸應交稅費應交增值稅進項

常迎東 追問

2019-01-13 15:10

謝謝老師

郭老師 解答

2019-01-13 15:36

不用客氣的