111 追問

2019-01-12 16:54

通過了的

111 追問

2019-01-12 16:56

是通過本年利潤轉到利潤分配的吧？

三寶老師 解答

2019-01-12 17:01

你做了所得稅和本年利潤對轉的分錄嗎

111 追問

2019-01-12 17:03

對轉？

三寶老師 解答

2019-01-12 17:10

你計提所得稅，借所得稅 貸應交稅金 
結轉所得稅 借本年利潤  貸所得稅

111 追問

2019-01-12 17:19

都做了的

三寶老師 解答

2019-01-12 17:26

如果是手工帳，有可能記賬或者結賬錯誤。如果是財務軟件，有可能報表公式錯誤。最好截圖上傳余額表和資產負債表