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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-01-11 18:00

什么時間開的發票呢,如果沒有開發票的話,按他領走的時候確認收入。贈送的記銷售費用借銷售費用貸,主營業務收入,應交稅費。

大王 追問

2019-01-11 18:02

那客戶先付的款進哪個科目?是記預收賬款嗎?

郭老師 解答

2019-01-11 18:02

對的,要記預收款。

大王 追問

2019-01-11 18:08

12月1日   借:現金750  貸:預收賬款 750 
 
12月15日  借:預收賬款90  貸:主營業務收入90     借:銷售費用5  貸:庫存商品 
 
12月30日結轉成本 借:主營業務成本(百合花的成本) 貸:庫存商品(百合花的成本) 
 
1月1日   借:預收賬款210 貸:主營業務收入90   借:銷售費用5  貸:庫存商品 
 
 
 
老師,請問分錄是這樣子嗎?

郭老師 解答

2019-01-11 18:51

可以

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相關問題討論
什么時間開的發票呢,如果沒有開發票的話,按他領走的時候確認收入。贈送的記銷售費用借銷售費用貸,主營業務收入,應交稅費。
2019-01-11 18:00:41
你好 ,不開發票做無票收入,分錄和開票收入是一樣的,押金借銀行存款,貸其他應付款
2019-01-26 19:11:42
①確認實際發生的合同成本 借:工程施工--合同成本 貸:原材料等 ②確認已結算合同價款: 借:應收賬款 貸:工程結算 ③確認實收價款: 借:銀行存款 貸:應收賬款 ④確認同收入、成本、毛利--完工百分比法: 借:主營業務成本 工程施工--合同毛利(或貸記,表示損失) 貸:主營業務收入 如果建造合同的預計總成本超過合同總收入,則形成合同預計損失,應計提損失準備(針對沒有完工的部分) 計提準備的金額=(成本-收入)(1-完工進度) 借:資產減值損失 貸:存貨跌價準備 ⑤工程完工,對沖工程結算和工程施工賬戶 借:工程結算 貸:工程施工--合同成本 --合同毛利 已提取的損失準備沖減合同費用: 借:存貨跌價準備 貸:主營業務成本 期末將“工程施工”和“工程結算”對沖,“工程施工”的期末借方余額,反映企業尚未完工的建造合同成本和合同毛利。
2021-09-15 22:03:38
你好收入做借應收 貸主營業務收入 應交增值稅,成本做借主營業務成本,貸工程施工,xx成本,就可以
2021-07-12 11:23:32
借銀行存款貸應收賬款
2021-06-01 10:04:53
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