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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-11 18:00

什么時(shí)間開的發(fā)票呢,如果沒有開發(fā)票的話,按他領(lǐng)走的時(shí)候確認(rèn)收入。贈(zèng)送的記銷售費(fèi)用借銷售費(fèi)用貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。

大王 追問

2019-01-11 18:02

那客戶先付的款進(jìn)哪個(gè)科目?是記預(yù)收賬款嗎?

郭老師 解答

2019-01-11 18:02

對的,要記預(yù)收款。

大王 追問

2019-01-11 18:08

12月1日   借:現(xiàn)金750  貸:預(yù)收賬款 750 
 
12月15日  借:預(yù)收賬款90  貸:主營業(yè)務(wù)收入90     借:銷售費(fèi)用5  貸:庫存商品 
 
12月30日結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(百合花的成本) 貸:庫存商品(百合花的成本) 
 
1月1日   借:預(yù)收賬款210 貸:主營業(yè)務(wù)收入90   借:銷售費(fèi)用5  貸:庫存商品 
 
 
 
老師,請問分錄是這樣子嗎?

郭老師 解答

2019-01-11 18:51

可以

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什么時(shí)間開的發(fā)票呢,如果沒有開發(fā)票的話,按他領(lǐng)走的時(shí)候確認(rèn)收入。贈(zèng)送的記銷售費(fèi)用借銷售費(fèi)用貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
2019-01-11 18:00:41
你好 ,不開發(fā)票做無票收入,分錄和開票收入是一樣的,押金借銀行存款,貸其他應(yīng)付款
2019-01-26 19:11:42
①確認(rèn)實(shí)際發(fā)生的合同成本 借:工程施工--合同成本 貸:原材料等 ②確認(rèn)已結(jié)算合同價(jià)款: 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 ③確認(rèn)實(shí)收價(jià)款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 ④確認(rèn)同收入、成本、毛利--完工百分比法: 借:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工--合同毛利(或貸記,表示損失) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 如果建造合同的預(yù)計(jì)總成本超過合同總收入,則形成合同預(yù)計(jì)損失,應(yīng)計(jì)提損失準(zhǔn)備(針對沒有完工的部分) 計(jì)提準(zhǔn)備的金額=(成本-收入)(1-完工進(jìn)度) 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 ⑤工程完工,對沖工程結(jié)算和工程施工賬戶 借:工程結(jié)算 貸:工程施工--合同成本 --合同毛利 已提取的損失準(zhǔn)備沖減合同費(fèi)用: 借:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸:主營業(yè)務(wù)成本 期末將“工程施工”和“工程結(jié)算”對沖,“工程施工”的期末借方余額,反映企業(yè)尚未完工的建造合同成本和合同毛利。
2021-09-15 22:03:38
你好收入做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,成本做借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工,xx成本,就可以
2021-07-12 11:23:32
借銀行存款貸應(yīng)收賬款
2021-06-01 10:04:53
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