萍 追問

2019-01-11 15:29

我們公司有這個咨詢費收入和銷售商品收入，比如我們收到20萬的信息技術咨詢費進項普票，開出去給別人30萬信息技術銷售專票，那我們收到別人的這20萬信息技術資咨詢費普票，怎么做分錄？

maize老師 解答

2019-01-11 15:33

這個做成本就可以，你們是轉出去吧？那就做成本

萍 追問

2019-01-11 15:41

像我們銷售商品，收到的進項發票是先記入庫存商品，再結轉到主營業務成本，那收到的這信息技術服務的進項普票，那我要先記入到哪個科目，還是直接記入到主營業務成本？

maize老師 解答

2019-01-11 15:44

這個不是你們主營嗎？？

萍 追問

2019-01-11 15:46

我們有銷售商品收入，和提供信息技術服務收入，都可以說是我們的主營

maize老師 解答

2019-01-11 15:51

那做主營業務成本你設置明細不一樣就可以

萍 追問

2019-01-11 15:56

那就是可以直接記入主營業務成本，不用先記入像生產成本之類的科目，再結轉到主營成本這么麻煩對吧？

maize老師 解答

2019-01-11 15:57

你們沒有加工不用做生成成本

萍 追問

2019-01-11 16:25

好的，謝謝

maize老師 解答

2019-01-11 18:25

滿意請給五星好評，謝謝。