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然迅
于2019-01-11 11:29 發布 ??1871次瀏覽
小惑老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2019-01-11 11:30
你好,這是什么費用支付
然迅 追問
2019-01-11 11:32
那我收到的退款怎么成了支付,正確分錄是什么
小惑老師 解答
2019-01-11 11:34
你收到的退貨款還是什么內容
2019-01-11 11:35
收到的退款,他們之前就是做的管理費用貸方。結轉時就是負數了
2019-01-11 11:37
在退款之前分錄做的管理費用貸方?
2019-01-11 11:41
他管理費用本來就在貸方啊
2019-01-11 11:42
結轉時就變成了負數
2019-01-11 11:44
那不明白為什么是貸方 你把他的摘要和分錄幫我寫一下
2019-01-11 11:53
2019-01-11 11:56
那這個分錄沒問題的,要看他之前是不是有這筆費用支出,也就是說 借:管理費用 貸:銀行 這筆分錄
2019-01-11 11:57
平安退款 借銀行存款443.7 貸管理費用443.7
2019-01-11 12:01
結轉損益 借本年利潤443.7,貸管理費用-443.7
2019-01-11 12:25
是什么情況發生的平安退款
2019-01-11 12:26
這個不清楚
2019-01-11 12:29
現在是查賬,他的這筆結轉是少了,
2019-01-11 12:32
那這個就無法判斷了,要看這筆款的來龍去脈,要不不知道是哪有問題,他前面應該有一筆借:管理費用 貸:銀行,才能退款時沖
2019-01-11 12:36
那他這個前期沒有做,我現在該怎么做
2019-01-11 12:43
那就應補做我寫的分錄借:管理費用 貸:銀行
2019-01-11 13:25
到時銀行存款就少了,不對啊
2019-01-11 13:29
你現在這筆不是借銀行存款嗎?肯定應該當時有支出的
2019-01-11 13:33
他沒有做這筆,查了很久就這筆有問題
2019-01-11 13:35
2019-01-11 13:36
我要怎么改這筆損益
2019-01-11 13:37
他損益在借方負數,相當于沒結轉過來,
2019-01-11 13:44
銀行對賬單上也沒有支出嗎?
2019-01-11 13:58
銀行存款是收入不是支出,別人退錢給我們
2019-01-11 14:02
我的意思是,看你的分錄是,之前先支付出去費用后,才有退款的,不能平白給退款,而且你賬上沖的是費用,這個你能理解嗎?
2019-01-11 14:06
你說的對,那你的意思怎么改
2019-01-11 14:07
你檢查一下銀行賬上是否有相關的支出
看看是漏記了,還是根本就沒有
2019-01-11 14:15
銀行存款上有這筆,收到的,
2019-01-11 14:16
只是結損損益少了這筆
2019-01-11 14:17
那這筆銀行是沒做賬,還是掛別處了
2019-01-11 14:23
老師,如果沒有做這筆賬。那這筆怎么做才能結轉到損益
2019-01-11 14:25
借:管理費用 貸:銀行存款 把管理費用在月末結轉到本年利潤
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小惑老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
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然迅 追問
2019-01-11 11:32
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2019-01-11 11:34
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2019-01-11 11:35
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2019-01-11 11:44
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2019-01-11 12:32
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2019-01-11 12:36
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2019-01-11 12:43
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2019-01-11 13:29
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2019-01-11 13:33
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2019-01-11 13:44
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2019-01-11 13:58
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2019-01-11 14:02
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2019-01-11 14:06
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2019-01-11 14:07
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2019-01-11 14:07
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2019-01-11 14:15
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2019-01-11 14:17
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2019-01-11 14:23
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