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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2019-01-10 23:46

您好，不需要補交了，也就不需要寫分錄了。

招力 追問

2019-01-10 23:57

到時報表自動生成補交2.86

招力 追問

2019-01-10 23:58

把增值稅填上去后

王雁鳴老師 解答

2019-01-11 00:23

您好，那把這個2.86金額再填寫已交稅款欄即可。

招力 追問

2019-01-11 09:49

在報表 里我先填寫這個季度的增值稅1159.22元，它自動生成城建稅是81.15，那我就把這個數(shù)一起填在已納稅里就可以了吧？銀行扣的城建稅是78.29元，這二個不一樣沒關系嗎

王雁鳴老師 解答

2019-01-11 10:09

您好，是的，不一樣關系不大，只要能申報上去就行了。

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相關問題討論
你好 借；應收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務收入 ，應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 ， 貸；銀行存款
2019-06-26 16:31:03
借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅（代開時繳納增值稅） 貸 銀行存款
2018-09-15 16:32:40
借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 借：應交稅費——應交增值稅 貸：銀行存款
2020-03-05 10:04:13
借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅，這個繳納的時候做借應交稅費應交增值稅貸銀行
2019-02-14 15:29:22
銷售貨物時 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應繳增值稅 繳納稅款時 借；應交稅費-應繳增值稅 貸：銀行存款
2016-07-11 11:33:53
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