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王晶老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-10 16:48

你好，如果是服務(wù)收入要填寫

車翠霞: 追問(wèn)

2019-01-10 20:04

服務(wù)業(yè)不填附列資料，直接填主表行不行？有扣除項(xiàng)目的應(yīng)稅行為必須填此表，請(qǐng)問(wèn)有扣除項(xiàng)目的應(yīng)稅行為是指建筑業(yè)分包，旅游業(yè)的差額計(jì)稅嗎？

王晶老師 解答

2019-01-10 21:55

不行的，如果服務(wù)有金額主表和附表都要填寫

車翠霞: 追問(wèn)

2019-01-11 07:22

企業(yè)是免稅的收入時(shí)，附列資料就不用填了吧？不免稅時(shí)（包括自開(kāi)票和代開(kāi)票），也就是主表第1行數(shù)與附列資料第8列數(shù)一致吧？

王晶老師 解答

2019-01-11 09:14

是的，如果免稅就不用填寫了

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相關(guān)問(wèn)題討論
當(dāng)存在差額計(jì)稅和未開(kāi)票收入的時(shí)候
2020-03-28 17:12:10
你好，如果是服務(wù)收入要填寫
2019-01-10 16:48:29
你好 你好 此表專門填寫按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目 有扣除類的項(xiàng)目 比如總分包差額繳稅 分包的部分就需要填寫此表
2021-04-09 15:31:38
有差額征收的時(shí)候填寫。
2018-10-15 15:39:37
涉及到差額征稅的情況，才需要填寫附列資料的。
2019-04-10 09:47:27
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