綠泡泡 追問

2019-01-10 16:29

我們這邊簽，是不是我們這邊報個稅和發工資？社保對方公司報可以嗎

郭老師 解答

2019-01-10 16:33

報個稅和社保最好都在你這邊

綠泡泡 追問

2019-01-10 16:41

社保已經跟對方說好了，對方報， 
1.可以工資社保都是對方報嗎？我這邊打款給對方公司     
2.對方報社保我們給錢，我們報工資

郭老師 解答

2019-01-10 16:45

不好做，你個稅里面的社?？鄢龜翟趺刺顚?，還有你工資分錄做不做社保？這都不好操作的

綠泡泡 追問

2019-01-10 16:58

工資都是我們報，工資也我們發。社保全部我們出，不分個人和公司，就社保在對方公司買。這種情況可以嗎

郭老師 解答

2019-01-10 17:01

社保誰申報呢。

綠泡泡 追問

2019-01-10 17:05

我們公司勞務派遣了三個員工到對方公司，工資我們申報和付款，工資沒有減去個人社保部分。社保在對方公司申報，每個月申報了多少錢，我們就用公賬轉給對方，對方開發票給我們。所有社保我們全額付款，個人部分我們也出。

郭老師 解答

2019-01-10 17:09

這樣可以的申報個稅不用扣個人負擔的社保

綠泡泡 追問

2019-01-10 17:11

那交的社保部分怎么做賬呢，可以做為公司費用支出嗎

郭老師 解答

2019-01-10 17:16

單位負擔的可以，個人負擔的做營業外支出，和你其他自己交社保的一樣做

綠泡泡 追問

2019-01-10 17:24

可以都做費用嗎？管理費用-代扣代繳社保費

郭老師 解答

2019-01-10 17:25

可以，個人負擔的不能稅前扣除

綠泡泡 追問

2019-01-10 17:35

不是計入營業外支出嗎？報企業所得稅是看利潤表里面的利潤總額那一行？這一行上去有減去營業外支出

郭老師 解答

2019-01-10 17:40

可以記費用營業外支出兩個，都不能稅前扣除，匯算清繳調增

綠泡泡 追問

2019-01-10 17:41

那我現在報稅就調增上去，是不是匯算清繳就不用調了

郭老師 解答

2019-01-10 17:48

季度報稅利潤表需要和你的所得稅報表一致的