戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 15:49

好的，那就不要做賬務處理

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 15:54

小規模開票稅額能掛貸應交稅費一應交增值稅，交稅借應交費一應交增值稅

鄒老師 解答

2019-01-10 15:59

你好，增值稅就是通過應交稅費——應交增值稅掛賬的 
發生計入貸方，繳納計入借方就是了

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 16:10

那要加科目

鄒老師 解答

2019-01-10 16:15

你好，你之前沒有設置這個科目？

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 16:31

小規模沒有，系統

鄒老師 解答

2019-01-10 16:35

你好，你是手工做賬？

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 16:35

系統，用友T

鄒老師 解答

2019-01-10 16:41

你好，那選擇應交稅費——應交增值稅科目核算就是了

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 16:58

所得稅A類能轉B

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 16:58

怎么核才是B

鄒老師 解答

2019-01-10 16:59

你好，這個就需要看你當地稅局對這方面的管理，沒有統一規定

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:00

去年是B類，怎么今年變A

鄒老師 解答

2019-01-10 17:01

你好，這個可能是稅局調整了企業所得稅的征收方式

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:04

現在查賬征收多，都

鄒老師 解答

2019-01-10 17:05

你好，是的，主流方式是查賬征收，核定征收的很少了

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:20

核定征收稅還少

鄒老師 解答

2019-01-10 17:26

你好，少對你企業有利，但是稅局就不利了，稅局是有權調整所得稅征收方式的

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:27

查賬征收沒正規費用票利潤

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:28

工臨時請的安裝人開支的工資幾萬確實發生，可以開個收據證明己付工資不

鄒老師 解答

2019-01-10 17:35

你好，需要按規定取得勞務費發票入賬才是的

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:35

沒勞務發

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:36

現在

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:40

那小規模沒取到進項普票也不能入庫結轉成本

鄒老師 解答

2019-01-10 17:41

你好，可以做無票支出，匯算清繳按規定做納稅調增處理

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:42

出去有票，進來無

鄒老師 解答

2019-01-10 17:44

你好，進來沒有發票 可以做無票支出，匯算清繳按規定做納稅調增

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:52

意思進來沒票入庫，開出去有票，月底不能結轉銷售成

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:54

銷售

鄒老師 解答

2019-01-10 17:56

你好，進來做無票購進，銷售做無票結轉成本，匯算清繳的時候調整就是了

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:58

調整應調那不是又要交稅

鄒老師 解答

2019-01-10 18:29

你好，是的，因為你無票購進，稅法規定是不得抵扣，所以需要補交企業所得稅的