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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-01-10 14:48

你好 補往年借方未分配利潤貸方應交稅費-應交企業所得稅借方應交稅費-應交企業所得稅貸方銀行

匪我存思° 追問

2019-01-10 14:52

我的分錄是這樣做的報表為什么不平呢

匪我存思° 追問

2019-01-10 14:52

就差匯算清繳的這個數

meizi老師 解答

2019-01-10 14:58

你好  調整以前年度損益科目 會有差異 資產負債表正好差這個數 你看看未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤 
資產負債表與利潤表符合這個勾稽關系就可以的

匪我存思° 追問

2019-01-10 15:12

沒有看到有以前年度損益調整啊

meizi老師 解答

2019-01-10 15:38

你好 你就不管以前年度損益科目 套上面的公式 看下是不是有差異你調整的金額

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