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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-10 14:38

您好 
您可以先計入管理費用 等實際抵扣的時候再從管理費用轉出

答疑佘老師 追問

2019-01-10 14:46

老師，我的意思是因為我還有480元可以抵扣，因為這480元還未進行抵扣，在制表那部分是否每次都需要把這筆金額列入

bamboo老師 解答

2019-01-10 14:49

計入管理費用后 不需要單獨列入

答疑佘老師 追問

2019-01-10 14:54

這部分是購買金稅盤可進行抵扣的，在填寫進項銷項稅部分，要不要把這筆可抵扣進項稅輸入進去，因為我上個月已經輸入過一次了。但由于本月沒有銷項可抵扣，所以我這筆進項稅需要列出來嗎？并不是是否計入管理費用的問題，  不知老師您能否理解我的意思

bamboo老師 解答

2019-01-10 14:55

如果您本月不需要繳納增值稅 是不需要填寫的 正常的應該是您需要實際繳納增值稅的時候才填入 這樣說的話 不懂您可理解

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相關問題討論
您好 您可以先計入管理費用 等實際抵扣的時候再從管理費用轉出
2019-01-10 14:38:49
一般是不需要，直接登錄電子稅務局就可以申報，具體需要看你們那邊，
2020-01-13 10:31:01
您好，您的分錄是怎么做的
2020-01-13 10:36:06
你好 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2018-07-12 13:43:06
您好，金稅盤里沒有財務報表，登錄電子稅務局是百度你省的國家稅務局找到就可以登錄
2020-07-29 10:17:19
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