109004217 追問

2019-01-10 14:54

但是我還要分攤5年，又怎么做分錄？

答疑蘇老師 解答

2019-01-10 15:07

你好 你要分攤什么

109004217 追問

2019-01-10 15:10

109004217 追問

2019-01-10 15:11

109004217 追問

2019-01-10 15:13

你好，能看到圖片嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-01-10 15:14

你好 你收到的時候應該借銀行存款 貸專項應付款

109004217 追問

2019-01-10 15:36

可以從第一筆分錄就是基本戶支出，到專戶收入結束，期間怎么入分攤科目，詳細告訴我嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-01-10 15:48

你好 先借銀行存款 貸專項應付款 再借銀行存款專用戶 貸銀行存款 再借生產成本 貸銀行存款 專用戶 借專項應付款 貸資本公積

109004217 追問

2019-01-10 16:07

那分攤呢又怎么做分錄？

答疑蘇老師 解答

2019-01-10 16:11

你好 計入生產成本就是分攤哦

109004217 追問

2019-01-10 16:38

生產成本不是每年要結轉嗎？那怎么分攤？

答疑蘇老師 解答

2019-01-10 16:40

你好 上面不是寫的分攤到生產成本 所得稅稅前扣除嗎

109004217 追問

2019-01-10 16:41

那老師的意思是不用按年限分攤嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-01-10 16:43

你好 剛看了下文件意思是先計入相關資產成本 再分攤到生產成本

109004217 追問

2019-01-10 16:44

答疑蘇老師 解答

2019-01-10 16:48

你好 你先計入固定資產 再按年攤銷計入生產成本

109004217 追問

2019-01-10 16:53

我好暈哦，1借：固定資產
                       貸：基本戶
                  2借：專戶
                    貸：固定資產
                 3借固定資產
                   貸長期待分攤？

答疑蘇老師 解答

2019-01-10 16:55

你好 我上面的分錄 生產成本改成固定資產 再加一筆 借生產成本 貸累計折舊