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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-01-10 10:55

你好,增值稅減免了,附加稅也減免了,減免了就不需要計提的

香蕉你個布拿拿 追問

2019-01-10 10:56

老師,有個棘手的問題,請問,公司發放工資,把工資打到監事銀行卡里了,監事再把工資發下去,我該怎么做賬?

鄒老師 解答

2019-01-10 11:03

你好
借;其他應收款   貸;銀行存款
借;應付職工薪酬   貸;其他應收款

香蕉你個布拿拿 追問

2019-01-10 11:04

老師,其他應付款下面有監事的明細科目。上述分錄的其他應收可以換成其他應付嗎

鄒老師 解答

2019-01-10 11:15

你好,之前有向監事借款嗎?

香蕉你個布拿拿 追問

2019-01-10 11:15

對的,借了幾千,但是這次打的工資是2萬,

鄒老師 解答

2019-01-10 11:24

你好,之前有掛賬其他應付款,那現在轉過去,可以通過其他應付款核算的

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相關問題討論
你好,增值稅減免了,附加稅也減免了,減免了就不需要計提的
2019-01-10 10:55:54
你好! 可以不用計提的
2019-08-03 15:53:53
您好,增值稅減免了,附加費不用計提。
2019-08-03 15:21:15
你好,附加免稅不用計提
2020-04-13 15:47:34
你好,借應交稅費一應交增值稅(減免稅),貸營業外收入一政府補助
2018-12-31 11:43:04
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