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老師，公司本來利潤是45000，所得稅預提4500，那利潤變成40500，那我季度申報所得稅利潤填45000嗎？
藍天
于2019-01-10 10:44 發布 ??702次瀏覽
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張艷老師
職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2019-01-10 10:47
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老師，公司本來利潤是45000，所得稅預提4500，那利潤變成40500，那我季度申報所得稅利潤填45000嗎？
答： 是的，為45000，要按利潤表的利潤總額的數字填寫。
老師，公司本來利潤是45000，所得稅預提4500，那利潤變成40500對嗎？
答： 你好，45000-4500=40500是的，您的計算正確
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
第一個季度利潤總額100萬，應納所得稅額=100萬*5%=5萬，利潤表利潤總額本年累計數是100萬第二季度利潤總額是虧損的 為-10萬，那利潤表利潤總額本年累計數變為90萬，90萬*0.05=45000，因為第一季度已經預繳所得稅5萬，那豈不是第二季度要退我5000元稅款了？？？？？
答： 你好，季度預交嫉是不退的，要退是第二年的匯算清繳的時候退
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