2333333 追問

2019-01-10 09:21

要怎么核定

鄒老師 解答

2019-01-10 09:24

你好，帶上營業執照，公章，去稅局填表做稅種核定

2333333 追問

2019-01-10 09:43

申報表中的期初數跟賬上的期初數對不上怎么辦

鄒老師 解答

2019-01-10 09:47

你好，是之前數據填寫錯誤了 嗎？

2333333 追問

2019-01-10 09:51

之前申報是一個會計，后面來了個代理會計重新做了賬，導致跟他申報的數對不上,這怎么辦

鄒老師 解答

2019-01-10 09:58

你好，哪個數據才是正確的

2333333 追問

2019-01-10 09:59

申報數，我金蝶賬套又啟用了，期初數能修改嗎

鄒老師 解答

2019-01-10 10:11

你需要根據申報數據對賬務數據做相應調整
已經啟用了，就無法修改期初數的

2333333 追問

2019-01-10 10:16

我現在要怎么調呢

2333333 追問

2019-01-10 10:20

賬上的庫存現金是800，銀行存款是5.59，其他應付款是5000，未分配利潤是-4194.41，還申報表中的庫存現金是7800，銀行存款5.59，其他應付款是20000，未分配利潤-12194.41，那 要怎么調呢

鄒老師 解答

2019-01-10 10:30

你好，借；庫存現金 7000    利潤分配——未分配利潤   8000   貸；其他應付款 15000

2333333 追問

2019-01-10 10:34

12月份調就可以嗎

2333333 追問

2019-01-10 10:37

這個摘要要怎么寫

鄒老師 解答

2019-01-10 10:45

你好，是的，摘要可以就是 調整

2333333 追問

2019-01-10 10:56

老師，金蝶可以調期初數，剛問了金蝶系統的人，那我是調期初數好，還是12月做個憑證好

鄒老師 解答

2019-01-10 11:05

你好，在12月份做調整分錄就是了

2333333 追問

2019-01-10 11:15

老師印花稅要怎么算

鄒老師 解答

2019-01-10 11:23

你好，是印花稅的什么稅目？

2333333 追問

2019-01-10 11:29

就是發生什么行為就要繳納印花稅

鄒老師 解答

2019-01-10 11:35

你好
比如簽訂了購銷合同，租賃合同，領取了執照等

2333333 追問

2019-01-10 13:52

什么執照,印花稅需要計提嗎

鄒老師 解答

2019-01-10 13:58

你好，就是營業執照啊 
印花稅不需要計提，繳納做這個分錄
借；稅金及附加——印花稅         貸；銀行存款

2333333 追問

2019-01-10 14:39

公司注冊資本200萬，1、2月份合計收到實收資本1萬元需要繳納說是印花稅

鄒老師 解答

2019-01-10 14:49

你好，按1萬申報印花稅就是了

2333333 追問

2019-01-10 15:33

老師，5月份減半征收是收到60萬按30*0.0005嗎

鄒老師 解答

2019-01-10 15:41

你好，結果是一樣，但是 計算正確的方法是  60萬 *萬分之5*1/2